阿壩州公路管理局2022年部門預算?

阿壩州公路管理局屬一級預算單位，下屬預算單位18個，根據阿壩藏族羌族自治州機構編制委員會阿編發（1994）22號、阿編發[2007]17號、18號文件和阿編發[2011]74號、阿編發〔2016〕5號批準。轄鷓鴣山隧道管理處和14個公路管理分局（汶川公路管理分局、理縣公路管理分局、茂縣公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨溝公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、馬爾康公路管理分局、小金公路管理分局、阿壩公路管理分局、若爾蓋公路管理分局、紅原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷經寺公路管理分局）、8個隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理縣公路管理分局隧道管理所、茂縣公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨溝公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、馬爾康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一個干休所、機具站并實行垂直管理。下設黨委辦公室、行政辦公室、工會辦公室、總工辦公室、政工科、勞動人事科、監察審計科、工程科、財務科、機料科、農村公路建設管理科、安全保衛科12個科室。根據阿壩藏族羌族自治州機構編制委員會核準總編制2188名，2021年12月實有在職人員總數1779名 、離休人員4人。                                     

三、收支預算情況說明

（一）收入預算情況

阿壩州公路管理局2022年收入預算35278.82萬元，一般公共預算撥款收入35278.82萬元，占100%。

（二）支出預算情況

阿壩州公路管理局2022年支出預算35278.82萬元，其中：基本支出26688.08萬元，占75.65%；項目支出8590.74萬元，占24.35%。

四、財政撥款收支預算情況說明

阿壩州公路管理局2022年財政撥款收支總預算35278.82萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加1734.07萬元，主要原因:人員經費和項目資金增加。收入包括：本年一般公共預算撥款收入32726.82萬元上年結轉2552萬元，支出包括：社會保障和就業支出4011.99萬元，衛生健康支出951.86萬元，交通運輸支出27757.30萬元，住房保障支出2557.67萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

阿壩州公路管理局2022年一般公共預算當年撥款32726.82萬元，上年結轉2552萬元，比2021年預算數增加1734.07萬元，主要原因:人員經費和項目資金增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

交通運輸支出27757.30萬元，占78.67%；社會保障和就業支出4011.99萬元，占11.37%；衛生健康支出951.86萬元，占2.7%；住房保障支出2557.67萬元，占7.26%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．社會保障和就業支出4011.99萬元，（其中：“2080505”機關事業單位基本養老保險費支出2022年預算數為2865.70萬元，“2080506”機關事業單位職業年金繳費支出2022年預算數為1146.28萬元），主要用于 :為全州公路養護職工繳納的社保基金。

2.衛生健康支出951.86萬元，(其中：“2101102”事業單位醫療支出2022年預算數為951.13萬元，“2101199”其他行政事業單位醫療支出2022年預算數為0.73萬元)，主要用于：為全州公路養護職工繳納的失業保險、工傷保險、殘疾人就業保障基金繳費、城鎮職工基本醫療保險費繳費。

3．交通運輸支出27757.30萬元，其中：“2140106”公路養護支出2022年預算撥款27757.30萬元，主要用于：全州公路養護職工基本工資福利支出18221.9萬元，商品服務支出2880.17萬元，對個人和家庭補助支出616.49萬元，其他支出6038.74萬元，主要用于：辦公用品購置80萬元、公路橋梁隧道維修維護費300萬元、公路水毀應急搶險保通及恢復費100萬元、公務用車大修費80萬元、國省干線公路交通量觀測站40萬元、國省干線公路小修保養2148萬元、局機關及養護站房屋維修維護費40萬元、離退休人員慰問費218.34萬元、全州國省干線智慧公路200萬元、隧道管理處經費1600萬元、退役軍人及遺屬慰問費15.6萬元、養護機械運行維護費100萬元、離退休人員建房補助100萬元、工會經費281.98萬元、一線職工工作服購置費180萬元、職工喪葬、傷殘撫恤費524.82萬元、物業管理費30萬元。

4．住房保障支出2557.67萬元，其中：“2210201”住房公積金支出2022年預算撥款2557.67萬元。主要用于：為全州公路系統養護職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

阿壩州公路管理局2022年一般公共預算基本支出26688.07萬元。

（一）工資福利支出23191.41萬元，主要包括：基本工資5899.26萬元、津貼補貼4573.25萬元、績效工資3523.24萬元、公務員醫療補助繳費0.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2865.7萬元、基本醫療保險繳費951.13萬元、工傷失業保險439.09萬元、住房公積金2557.67萬元、其他社會保障繳費702.53萬元、職業年金繳費1146.28萬元、殘疾人就業保障金238.10萬元、聘用人員經費294.43萬元。

（二）商品和服務支出2880.17萬元，主要包括：郵電費463.64萬元、體檢費409.26萬元、差旅費433.69萬元、公務接待費40.86萬元、維修（護）費25.01萬元、取暖費29.12萬元、水費55.76萬元、福利費147.48萬元、黨組織活動經費239.43萬元、辦公費72.18萬元、其他商品和服務支出350.45萬元、培訓費179.84萬元、公務車運行維護費433.44萬元。

（三）對個人和家庭補助支出132.61萬元，主要包括：離休金68.14萬元、離退休人員管理費64.47萬元。

（四）社會福利和救助483.88萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

阿壩州公路管理局2022年“三公”經費財政撥款預算數474.3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費40.86萬元，公務用車購置及運行維護費433.44萬元。
　  （一）2022年因公出國（境）經費0萬元。

（二）2022年公務接待費40.86萬元。較2021年預算經費增加7.75萬元，主要原因是：人員增加。

（三）2022年公務用車購置及運行維護費433.44萬元。較2021年預算經費433.44萬元持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

阿壩州公路管理局2022年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。較2021年預算經費0萬元增長0%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費
　  阿壩州公路管理局2022年機關運行經費財政撥款預算為2880.17萬元，比2021年預算增加57.51萬元，增加2.03%。
  （二）政府采購情況
　  2022年阿壩州公路管理局安排政府采購預算260萬元，主要用于：辦公設備和一線職工工作服務采購。
　（三）國有資產占有使用情況

截止2022年12月31日阿壩州公路管理局擁有車輛253臺，其中：公務編制用車82臺，其他車輛 171臺。　　

（四）績效目標設置情況　

2022年阿壩州公路管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6038.74萬元.

十、名稱解釋
　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
　（二）事業收入：指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　（三）事業單位經營收入：指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
　（五）用事業基金彌補收支差額：指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
　（六）上年結轉：指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。

    2022年部門預算公開樣表