阿壩州公路管理局2021年部門預(yù)算

 目 錄

一、 基本職能及主要工作

（一）部門職能簡介

（二）2020年重點(diǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、名稱解釋

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）阿壩州公路管理局職能簡介

根據(jù)《阿壩州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意成立阿壩州公路管理局的批復(fù)》（阿編發(fā)〔1994〕2號(hào)）文件規(guī)定，結(jié)合阿壩州公路管理局實(shí)際情況，阿壩州公路管理局主要職能職責(zé)是：在州委、州政府及州交通局的領(lǐng)導(dǎo)下，管理全州國、省道干線公路，統(tǒng)籌全州國、省道干線公路、隧道、橋梁的養(yǎng)護(hù)管理；按照州財(cái)政局下達(dá)的年度公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算資金，做好全局各基層單位公路養(yǎng)護(hù)資金調(diào)配工作，充分發(fā)揮資金的使用效益；完成省交通廳公路局下達(dá)的大中修計(jì)劃任務(wù)及各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣與縣之間的公路養(yǎng)護(hù)管理關(guān)系；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州國、省干線公路遭受自然災(zāi)害的搶修恢復(fù)；指導(dǎo)局屬各單位的養(yǎng)護(hù)管理工作；完成州委、州政府及州交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）阿壩州公路管理局2021年重點(diǎn)工作

“十三五”以來，在州委、州政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳、省公路局等上級部門的關(guān)心支持下，阿壩州公路管理局立足“四向通道、全域拓展”開放新格局，傳承弘揚(yáng)“兩路精神”，提出“秉德從矩、善道高原、為民暢行”發(fā)展服務(wù)理念，緊緊圍繞“改革攻堅(jiān)、管理升級、養(yǎng)護(hù)轉(zhuǎn)型、服務(wù)提質(zhì)”精準(zhǔn)發(fā)力，開展項(xiàng)目大會(huì)戰(zhàn)、管養(yǎng)大轉(zhuǎn)型、安全大整治、路政大規(guī)范、黨建大提升“五大行動(dòng)”構(gòu)建品質(zhì)、智慧、平安、法治、廉潔“五個(gè)公路”。養(yǎng)護(hù)決策科學(xué)化、養(yǎng)護(hù)管理信息化、養(yǎng)護(hù)作業(yè)機(jī)械化、應(yīng)急搶險(xiǎn)機(jī)動(dòng)化、服務(wù)設(shè)施集約化、路域環(huán)境特色化、出行服務(wù)人性化的阿壩公路現(xiàn)代養(yǎng)護(hù)管理體系逐漸顯現(xiàn)，為“十三五”完美“收官”和“十四五”順利“起航”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一是扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。G544線川九路完成隧道機(jī)電、房建、“交通+旅游”、智慧交通二期等附屬工程，全面完工。G347線茂紅路除橋隧、房建、機(jī)電、綠化、交安等以外的主體工程完工。S217線卓克基至小金段公路改建項(xiàng)目達(dá)到路基完成100%、路面完成80%、橋涵完成90%、交安完成80%、綠化完成50%、房建完成60%、隧道累計(jì)掘進(jìn)2000m，占總長的60%。全力推進(jìn)其他項(xiàng)目建設(shè)，確保映汶路、石大關(guān)隧道、川汶路地災(zāi)整治工程、國道213線映秀至茂縣段及國道317線汶川至米亞羅山腳壩段“8.20”災(zāi)毀整治工程、藍(lán)家?guī)r隧道工程全面完工，達(dá)到交工驗(yàn)收條件。

二是加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)。以“交通+旅游”融合發(fā)展為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)千里花廊、打造公路微景觀，發(fā)掘公路文化。二是落實(shí)勤巡查、勤清掃、勤修補(bǔ)和重點(diǎn)路段重點(diǎn)養(yǎng)、干線公路精心養(yǎng)、水毀路段突擊養(yǎng)、病害路段及時(shí)養(yǎng)工作責(zé)任。三是結(jié)合實(shí)際，完善國省干線公路養(yǎng)護(hù)、橋隧、水毀等管理考核等辦法，做好全州國省干線公路、橋隧的管養(yǎng)工作。

三是提升應(yīng)急搶險(xiǎn)能力。積極與省廳公路局、州委州政府溝通協(xié)調(diào)，爭取支持力度，對排查出的地災(zāi)隱患，科學(xué)制定方案，加速進(jìn)行治理。加強(qiáng)橋隧檢查工作，全面排查，建立隱患臺(tái)賬，明確防治措施，對已排查出的危橋危隧，按規(guī)范程序及時(shí)進(jìn)行處置。建立國土、水利等多部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提高公路防災(zāi)避險(xiǎn)能力。

四是抓牢安全生產(chǎn)工作。不斷完善黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制，理清行業(yè)安全監(jiān)管職責(zé)，依法依規(guī)建立權(quán)力清單、責(zé)任清單和監(jiān)管工作規(guī)范，強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任落實(shí)。健全安全生產(chǎn)責(zé)任考核機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“一票否決”制度。深入開展橋梁、隧道安全防控專項(xiàng)行動(dòng)。以橋梁、隧道為重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)公路橋梁隧道運(yùn)營相關(guān)法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，認(rèn)真清查影響隧道設(shè)施設(shè)備使用、交通安全管理、安全運(yùn)營等關(guān)鍵問題，確保設(shè)施設(shè)置規(guī)范、防護(hù)有效，照明設(shè)施齊全、功能完備，洞內(nèi)設(shè)施性能合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)正常。加強(qiáng)宣傳教育，接受社會(huì)監(jiān)督。推進(jìn)公路安全文化建設(shè)，強(qiáng)化全民安全意識(shí)和法治意識(shí)。深入開展隱患排查專項(xiàng)整治行動(dòng)持續(xù)開展隱患排查和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，確保隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處置，預(yù)防事故發(fā)生。

五是加強(qiáng)黨建工作。強(qiáng)抓政治建設(shè),加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，經(jīng)常性開展談心談話；抓牢抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，充分利用局門戶網(wǎng)站，建設(shè)具有強(qiáng)大傳播力引導(dǎo)力影響力公信力的主流輿論。強(qiáng)抓思想建設(shè),進(jìn)一步完善學(xué)習(xí)機(jī)制、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法，通過上黨課、座談?dòng)懻摗Ⅲw會(huì)交流等方式引導(dǎo)黨員干部職工愛讀書、讀好書、善讀書，提升黨員干部職工的思想理論和道德素質(zhì)。強(qiáng)抓組織建設(shè)完善黨委書記帶頭抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”機(jī)關(guān)黨建工作機(jī)制，黨委每年至少兩次聽取局機(jī)關(guān)黨建工作匯報(bào)；嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”、支部主題黨日、組織生活會(huì)、民主評議黨員等制度。強(qiáng)抓作風(fēng)建設(shè),強(qiáng)化群眾工作，通過召開座談會(huì)、入戶走訪等形式，改善聯(lián)系村、幫扶村生產(chǎn)生活條件、增加群眾收入、解決矛盾糾紛等問題，有針對性地做好走訪慰問、宣傳引導(dǎo)等工作。強(qiáng)抓紀(jì)律建設(shè),強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí)，層層壓緊壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主體責(zé)任；結(jié)合實(shí)際研究制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)及任務(wù)清單，完善并運(yùn)行內(nèi)部控制體系，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，做到精準(zhǔn)監(jiān)督；認(rèn)真貫徹落實(shí)上級黨組織重大會(huì)議、文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行黨紀(jì)黨規(guī)，嚴(yán)明政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律，嚴(yán)紀(jì)律、守規(guī)矩，轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    阿壩州公路管理局屬一級預(yù)算單位，下屬預(yù)算單位18個(gè)，根據(jù)阿壩藏族羌族自治州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)阿編發(fā)（1994）22號(hào)、阿編發(fā)[2007]17號(hào)、18號(hào)文件和阿編發(fā)[2011]74號(hào)、阿編發(fā)〔2016〕5號(hào)批準(zhǔn)。轄鷓鴣山隧道管理處和14個(gè)公路管理分局（汶川公路管理分局、理縣公路管理分局、茂縣公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨溝公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、馬爾康公路管理分局、小金公路管理分局、阿壩公路管理分局、若爾蓋公路管理分局、紅原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷經(jīng)寺公路管理分局）、8個(gè)隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理縣公路管理分局隧道管理所、茂縣公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨溝公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、馬爾康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一個(gè)干休所、機(jī)具站并實(shí)行垂直管理。下設(shè)黨委辦公室、行政辦公室、工會(huì)辦公室、總工辦公室、政工科、勞動(dòng)人事科、監(jiān)察審計(jì)科、工程科、財(cái)務(wù)科、機(jī)料科、農(nóng)村公路建設(shè)管理科、安全保衛(wèi)科12個(gè)科室。

根據(jù)阿壩藏族羌族自治州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核準(zhǔn)總編制2188名，2020年12月實(shí)有在職人員總數(shù)1690名、離休人員5人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，阿壩州公路管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入33544.7546萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)207267.0555萬元；支出包括：交通運(yùn)輸支出232310.1212萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4011.9862萬元，衛(wèi)生健康支出1717.7972萬元，住房保障支出2771.9055萬元。阿壩州公路管理局2021年收支總預(yù)算240811.8102萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加128858.8393萬元，主要原因: 上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。

（一）收入預(yù)算情況

阿壩州公路管理局2021年收入預(yù)算240811.8102萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)207267.0555萬元，占86.07%；一般公共預(yù)算撥款收入33544.7546萬元，占13.93%。

（二）支出預(yù)算情況

  阿壩州公路管理局2021年支出預(yù)算240811.8102萬元，其中：基本支出27896.2946萬元，占11.58%；項(xiàng)目支出212915.5155萬元，占88.42%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

阿壩州公路管理局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算240811.8102萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加128858.8393萬元，主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入33544.7546萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款資金207267.0555萬元；支出包括：交通運(yùn)輸支出232310.1212萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4011.9862萬元，衛(wèi)生健康支出1717.7972萬元，住房保障支出2771.9055萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

阿壩州公路管理局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款33544.7546萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1616.683萬元，主要原因:項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

交通運(yùn)輸支出25043.0657萬元，占74.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4011.9862萬元，占11.96%；衛(wèi)生健康支出1717.7972萬元，占5.12%；住房保障支出2771.9055萬元，占8.26%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出4011.9862萬元，（其中：“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為2865.7044萬元，“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為1146.2818萬元），主要用于:為全州公路養(yǎng)護(hù)職工繳納的社保基金。

2.衛(wèi)生健康支出1717.7972萬元，(其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出2021年預(yù)算數(shù)為1030.8024萬元，“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)為31.4347萬元，“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2021年預(yù)算數(shù)為655.5601萬元)，主要用于：為全州公路養(yǎng)護(hù)職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、殘疾人就業(yè)保障基金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)。

3．交通運(yùn)輸支出25043.0657萬元，其中：“2140106”公路養(yǎng)護(hù)支出2021年預(yù)算撥款25043.0657萬元，主要用于：全州公路養(yǎng)護(hù)職工基本工資福利支出15753.7306萬元，商品服務(wù)支出2822.6615萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出760.6737萬元，項(xiàng)目支出5706萬元，主要用于：辦公用品購置80萬元、公路橋梁隧道維修維護(hù)費(fèi)300萬元、公路水毀應(yīng)急搶險(xiǎn)保通及恢復(fù)費(fèi)100萬元、公務(wù)用車大修費(fèi)80萬元、國省干線公路交通量觀測站40萬元、國省干線公路小修保養(yǎng)2148萬元、局機(jī)關(guān)及養(yǎng)護(hù)站房屋維修維護(hù)費(fèi)80萬元、離退休人員慰問費(fèi)217萬元、全州國省干線智慧公路200萬元、收費(fèi)處安置人員經(jīng)費(fèi)340.4萬元、隧道管理處經(jīng)費(fèi)1300萬元、退役軍人及遺屬慰問費(fèi)15.6萬元、養(yǎng)護(hù)機(jī)械運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬元、一線職工工作服購置費(fèi)180萬元、職工喪葬、傷殘撫恤費(fèi)525萬元。

4．住房保障支出2771.9055萬元，其中：“2210201”住房公積金支出2021年預(yù)算撥款2771.9055萬元。主要用于：為全州公路系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

阿壩州公路管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出27838.7546萬元，工資福利支出24255.4195萬元，主要包括：基本工資5686.2439萬元、津貼補(bǔ)貼4478.5433萬元、績效工資4917.936萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1326.5675萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2865.7044萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1146.2818萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1030.8024萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.4347萬元、住房公積金2771.9055萬元。商品和服務(wù)支出2822.6615萬元，主要包括：辦公費(fèi)68.6138萬元、郵電費(fèi)209.736萬元、取暖費(fèi)27.6811萬元、物業(yè)管理費(fèi)26萬元、差旅費(fèi)412.272萬元、維修（護(hù)）費(fèi)21.235萬元、培訓(xùn)費(fèi)194.8996萬元、公務(wù)接待費(fèi)33.1096萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)301.6545萬元、福利費(fèi)541.3961萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)433.44萬元、其他商品和服務(wù)支出552.6238萬元。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出760.6737萬元，主要包括：離休費(fèi)194.4153萬元、退休費(fèi)163.98萬元、遺囑家屬生活補(bǔ)助支出402.2784萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

阿壩州公路管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)466.5496萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)33.1096萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)433.44萬元。

 （一）2021年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）2021年公務(wù)接待費(fèi)33.1096萬元。較2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.8431萬元減少2.48%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少。  

（三）2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)433.44萬元。較2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)433.44萬元持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

阿壩州公路管理局2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。較2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0萬元增長0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 阿壩州公路管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2822.66萬元，比2020年預(yù)算增加4.36萬元，增加0.15%。

（二）政府采購情況

 2021年阿壩州公路管理局安排政府采購預(yù)算260萬元，主要用于：辦公設(shè)備和一線職工工作服務(wù)采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日阿壩州公路管理局擁有車輛260臺(tái)，其中：公務(wù)編制用車86臺(tái)，其他車輛174臺(tái)。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年阿壩州公路管理局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5706萬元.

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項(xiàng)目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。

2021年部門預(yù)算公開表