阿壩州公路管理局2025年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

阿壩州公路管理局

2025年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能簡介

（二）2025年重點工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能簡介

根據(jù)阿壩州編委阿編發(fā)〔1994〕02號文批準成立阿壩州公路管理局。主要職能職責是：在州交通局的領導下，管理全州國省干線公路，統(tǒng)籌國、省干線公路養(yǎng)護管理，按照上級下達的經(jīng)費和要求，編制年度實施計劃；組織實施公路遭受自然災害的搶修恢復；指導各公路管理分局的養(yǎng)護管理工作。

（二）2025年重點工作

1.加強公路養(yǎng)護管理，提升公路服務能力

一是公路管養(yǎng)。加強公路日常巡查，以高標準、嚴要求開展公路路面防灑落治理；全面推進路面坑槽、沉陷等病害處治和橋涵維修、路面預防性養(yǎng)護等工作，及時消除公路通行安全隱患。二是路域環(huán)境整治。全面貫徹落實“阿壩州城鄉(xiāng)環(huán)境質量提升行動”要求，在2024年完成綠化的基礎上，持續(xù)做好綠化美化維護，2025年計劃完成國道213、國道248線95公里綠化美化補植。三是養(yǎng)護工程。加快2024年養(yǎng)護工程組織實施，計劃在旅游旺季前完成主體工程建設；積極對接省廳爭取2025年養(yǎng)護工程，并及時開展項目前期工作。四是排險除患。按照2024年10月工作安排，從11月起開展國省干線排險除患工作，建立排險除患臺賬，爭取資金開展整治。五是水毀恢復。爭取項目支持，開展2024年國省干線公路水毀101處點位進行恢復，力爭在2025年汛期來臨前完成主體建設。

2.爭取三項工程建設，強化災害恢復防治

積極與州財政局對接，爭取資金，開展地災項目前期工作，爭取交通運輸部“三項工程”災害防治項目補助。爭取國道213線、國道248線災害防治5個項目15個點位申報；完成國省干線公路4類、5類橋梁維修處治工程設計工作并報批。加快推進國道317線理縣段、金川至壤塘段兩個災害防治項目交竣工驗收工作。

3.聚焦項目重點任務，補齊項目短板弱項

一是全力推進G248線馬爾康白灣至金川馬奈段改建工程項目建設，2025年項目計劃完成投資30000萬元，完成路基工程24020米，完成5座小橋、沙耳尼大金川大橋、前鋒村中橋修建，完成慶寧大金川大橋70米修建，2025年計劃完成隧道3284米;二是國道544線川九路完善提升變更工程力爭在2025年5月完工，主要包含地災處治類工程，交安工程，非交通標志標牌、路燈，景觀、飾面類等分項工程；三是完成對G347線茂北路，G213線映汶路（房建、機電、綠化）、扎紅隧道機電標段的交工工作；同時完成石大關隧道，G317線汶米路、G248線若瓦路、S217線唐花路、G345線迭瑪路竣工驗收工作；四是力爭在2025年完成國道317線薛城隧道段新建工程的開工任務。

4.強化安全督導檢查，穩(wěn)定安全形勢大局。一是嚴格貫徹“黨政同責、一崗雙責”“三管三必須”，牢牢牽住責任落實“牛鼻子”，以責任推動任務落實終端見效，牢牢筑起安全生產(chǎn)工作的“銅墻鐵壁”。二是發(fā)揮行業(yè)職能優(yōu)勢，堅持問題導向，建立反應靈敏的風險研判體制機制，逐點提出切實可行的管控措施，努力把各類風險隱患消除在萌芽狀態(tài)。三是深入檢查行業(yè)重點部位、關鍵環(huán)節(jié)，針對行業(yè)安全生產(chǎn)特點，督查安全生產(chǎn)責任落實情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題隱患，深挖根源，抓好整改，著力提升安全管理水平和履行安全生產(chǎn)職責能力。四是聚焦高填深挖路基、臨崖臨河、橋涵隧道等重點部位，山洪、泥石流、滑坡、崩塌等地質災害，路基脫空、路基沉陷、邊坡垮塌形變等公路病害，全覆蓋、拉網(wǎng)式進行再排查、再梳理、再整治，堅決防范和遏制各類事故發(fā)生。

5.鞏固黨風廉政建設，打造公路人才隊伍。強化重點領域紀律監(jiān)管，以重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)的突破帶動公路廉政體系建設的推進。落實黨風廉政建設長效機制，把紀律挺在前面，強化監(jiān)督，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，堅決遏制腐敗蔓延勢頭，建設忠誠干凈擔當?shù)墓逢犖?/span>，健全完善公路廉政體系制度，不斷取得黨風廉政建設的新成效。通過開展各類業(yè)務素質培訓，拓展公路行業(yè)從業(yè)人員的知識面和專業(yè)技術能力，提升整體素質，大幅度提高工作和管理效率。在州委、州政府和州交通運輸局支持下，開展科級領導干部選拔任用工作，充實二級領導班子，提高班子戰(zhàn)斗力。

二、   部門預算單位構成

州公路局下屬二級預算單位17個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位17個。

三、收支預算情況說明

（一）收入預算情況

州公路局2025年收入預算49757.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入49757.39萬元，占100%。

（二）支出預算情況

州公路局2025年支出預算49757.39萬元，其中：基本支出41915.88萬元，占84.24%；項目支出7841.51萬元，占15.76%。

四、財政撥款收支預算情況說明

州公路局2025年財政撥款收支總預算49757.39萬元，比2024年財政撥款收支總預算減少2841.64萬元，主要原因：因2024年全州公路系統(tǒng)未招錄職工，退休人員較多，在職人員減少，人員支出和公用支出預算減少。

    收入包括：本年一般公共預算撥款收入49757.39萬元。

支出包括：社會保障和就業(yè)支出5070.69萬元、衛(wèi)生健康支出2534.06萬元、交通運輸支出39279.32萬元、住房保障支出2873.32萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

州公路局2025年一般公共預算當年撥款49757.39萬元，比2024年預算數(shù)減少2841.64萬元，主要原因:因2024年全州公路系統(tǒng)未招錄職工，退休人員較多，在職人員減少，人員支出和公用支出預算減少。　　

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出5070.69萬元，占10.19%；衛(wèi)生健康支出2534.06萬元，占5.09%；交通運輸支出39279.32萬元，占78.94%; 住房保障支出2873.32萬元，占5.78%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事務（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為3380.46萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事務（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算數(shù)為1690.23萬元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療事務（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為2534.06萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）2025年預算數(shù)為39279.32萬元，主要用于：公路養(yǎng)護的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為2873.32萬元，主要用于：為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

州公路局2025年一般公共預算基本支出41915.88萬元，其中：人員經(jīng)費37527.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費4388.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。
    七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

州公路局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)531.29萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費48.09萬元，公務用車購置及運行維護費483.2萬元。

（一）2025年因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（二）2025年公務接待經(jīng)費48.09萬元。較2024年預算經(jīng)費減少4.43萬元，下降8.43%，主要原因是厲行節(jié)約減少公務接待。

（三）2025年公務用車購置及運行維護費483.2萬元。較2024年預算經(jīng)費增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約減少公車運行成本。

八、政府性基金預算支出情況說明

阿壩州公路管理局2025年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。較2024年預算經(jīng)費增加/減少0萬元，增長0%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費
　  阿壩州公路管理局2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算為4388.8萬元，比2024年預算減少36.88萬元，減少0.83%。

（二）政府采購情況
　　 2025年阿壩州公路管理局安排政府采購預算440萬元，主要用于一線職工工作服購置和辦公用品購置等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我單位固定資產(chǎn)9359萬元。

（四）績效目標設置情況
　　2025年阿壩州公路管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款49757.39萬元。

十、名稱解釋
　　   （一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
　　（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指所屬事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
　　（六）上年結轉：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經(jīng)批準用于新用途使用的資金。

附件：2025年部門預算公開報表（部門公開）

2025年部門預算公開報表（部門公開）