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阿壩州公路管理局
2024年部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2024年重點工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
根據《阿壩州機構編制委員會關于同意成立阿壩州公路管理局的批復》（阿編發〔1994〕2號）文件規定，結合阿壩州公路管理局實際情況，阿壩州公路管理局主要職能職責是：在州委、州政府及州交通局的領導下，管理全州國、省道干線公路，統籌全州國、省道干線公路、隧道、橋梁的養護管理；按照州財政局下達的年度公路養護預算資金，做好全局各基層單位公路養護資金調配工作，充分發揮資金的使用效益；完成省交通廳公路局下達的大中修計劃任務及各項目標任務；負責協調處理縣與縣之間的公路養護管理關系；負責組織實施全州國、省干線公路遭受自然災害的搶修恢復；指導局屬各單位的養護管理工作；完成州委、州政府及州交通局交辦的其他任務。
（二）2024年重點工作
1、加快打造暢聯優美的公路路網
加大與各級各部門的溝通、協調、配合，主動融入鄉村振興、交旅融合、全域旅游示范創建等中心工作和發展大局之中。主動學習周邊地區、發達地區和其他行業部門的先進經驗和優秀工作方法，找準差距、拓寬眼界，總結好經驗、好做法，不斷推動公路養護從“保潔、保通”向“集約化管理、機械化作業、預防性養護”轉變，全方位提升養護能力，提升公路路網整體水平。全面推進品質工程建設，在公路建設項目和養護工程實施中嚴把程序關、質量關，切實打造工程精品。2024年，G248線白馬路計劃完成投資37000萬元，完成路基20公里，隧道掘進3公里；S217線卓小路完成投資6500萬元并全面完工；力爭開工建設G665線平松路、G317理縣薛城隧道。加快推進G248馬塘隧道新建工程、G347線茂縣東興鄉（北川界）至鳳儀鎮段、G347線青海界至紅原縣安曲鎮段、G247線九寨溝縣郭元鄉（青龍村）至勿角鄉（黃土梁隧道）段改建工程的前期工作。
2、加快匯聚智能高效的公路體系
圍繞“快進慢游”“全域旅游”，緊扣州委、州政府和州交通運輸局工作部署，切實發揮公路行業在鄉村振興、全域旅游中的先行引領作用，結合“綠水青山就是金山銀山”的重要思想，樹立綠色發展理念，在抓好普通國省道日常養護的同時，積極探索改進養護措施，積極推進公路預防性養護和標準化養護，加強路網運行監測和應急保障體系建設，加快道路病害智能識別系統融合工作，持續提升路況服務水平和應急搶通保通能力，努力為社會提供便捷、安全、生態、人文、智慧的道路通行服務。
3、加快完善廉政高效的公路隊伍
強化重點領域紀律監管，以重點崗位和關鍵環節的突破帶動公路廉政體系建設的推進。落實黨風廉政建設長效機制，把紀律挺在前面，強化監督，持之以恒落實中央八項規定精神，堅決遏制腐敗蔓延勢頭，建設忠誠干凈擔當的公路隊伍，健全完善公路廉政體系制度，不斷取得黨風廉政建設的新成效。通過開展各類業務素質培訓，拓展公路行業從業人員的知識面和專業技術能力，提升整體素質，大幅度提高工作和管理效率。根據競聘上崗相關規定，科學合理的開展專業技術和工勤崗位聘任工作。
二、 部門預算單位構成
州公路局下屬二級預算單位18個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位18個。
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
州公路局2024年收入預算52599.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入52599.03萬元，占100%。
（二）支出預算情況
州公路局2024年支出預算52599.03萬元，其中：基本支出45610.74萬元，占86.71%；項目支出6988.29萬元，占13.29%。
四、財政撥款收支預算情況說明
州公路局2024年財政撥款收支總預算52599.03萬元，比2023年財政撥款收支總預算增加2,875.85萬元，主要原因：因2024年全州公路系統新招錄職工37人，人員支出和公用支出預算增加，相較2023年新增“普通國省干線公路養護站點建設”和“國道317線鷓鴣山隧道電纜橋架改遷工程”兩個項目預算資金。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入52599.03萬元。
支出包括：社會保障和就業支出5697.2萬元、衛生健康支出2522.23萬元、交通運輸支出41134.21萬元、住房保障支出3245.39萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
州公路局2024年一般公共預算當年撥款52599.03萬元，比2023年預算數增加2,875.85萬元，主要原因:因2024年全州公路系統新招錄職工37人，人員支出和公用支出預算同比2023年增加，相較2023年新增“普通國省干線公路養護站點建設”和“國道317線鷓鴣山隧道電纜橋架改遷工程”兩個項目預算資金。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支5697.2萬元，占10.83%；衛生健康支出2522.23萬元，占4.8%；交通運輸支出41134.21萬元，占78.2%；住房保障支出3245.39萬元，占6.17%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出事務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為3798.13萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出事務（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數為1899.07萬元，主要用于：部門按規定由單位繳納的職業年金支出。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療事務（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為2522.23萬元，主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出。
4.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）2024年預算數為41134.21萬元，主要用于：公路養護的支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為3245.39萬元，主要用于：為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
州公路局2024年一般公共預算基本支出45610.74萬元，其中：人員經費41185.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費4425.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
州公路局2024年“三公”經費財政撥款預算數535.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費52.52萬元，公務用車購置及運行維護費483.2萬元。
（一）2024年因公出國（境）經費0萬元。
（二）2024年公務接待經費52.52萬元。較2023年預算經費減少1.34萬元，下降2.48%，主要原因減少公務接待。
（三）2024年公務用車購置及運行維護費483.2萬元。較2023年預算經費增加32萬元，增長7.09%，主要原因公務出行增多。
八、政府性基金預算支出情況說明
州公路局2024年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。與2023年持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
州公路局2024年機關運行經費財政撥款預算為4425.68萬元，比2023年預算增加517.82萬元，增長13.25%。
（二）政府采購情況
2024年州公路局安排政府采購預算262.04萬元，主要用于一線職工工作服購置和辦公用品購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，我單位固定資產38487.24萬元。
（四）績效目標設置情況
2024年州公路局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6988.29萬元。
十、名稱解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
?。ǘ┦聵I收入：指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
?。ㄈ┦聵I單位經營收入：指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
?。┥夏杲Y轉：指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。
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